Реестр (карта) коррупционных рисков ГАУПСО «Редакция газеты «Редакция газеты «Голос Верхней Туры»

Направление деятельности (бизнес- процесс)

Критическая точка

Краткое описание возможной коррупционной схемы

Должность

работника, деятельность которого связана с коррупцион-ными

рисками

Меры по минимизации рисков в критической точке

Реализуемые

Предлагаемые

1. Обеспечение основной деятельности учреждения

1. Доступ к информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, которая не подлежит официальному распространению (конфиденциальная)

Предложение от заинтересованных лиц за вознаграждение предоставить

доступ к конфиденциальной

информации

1. Работники учреждения

Отсутствуют

Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флеш-накопители, внешние жесткие

диски и иные устройства)

2. Трудовые отношения

1. Принятие сотрудников на работу с незаконным

преимуществом

При приеме на работу предоставление в пользу не предусмотренных законом

преимуществ (протекционизм, семейственность)

1. Директор учреждения

2. Главный бухгалтер

Разъяснительная работа с

ответственными лицами о мерах

ответственности за совершение коррупционных

правонарушений

Проведение собеседования при

приеме на работу, размещение в

открытом доступе вакантной должности

2. Оплата рабочего времени не в

соответствии с фактически отработанной в объеме работой

Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в

полном объеме, но фактически работа не выполнена или работник отсутствовал на рабочем месте

1. Директор учреждения

2. Главный бухгалтер

Использование средств согласно

штатному расписанию и положению об оплате

труда

Разъяснительная работа с

ответственными лицами о мерах ответственности за

совершение коррупционных

правонарушений

3. Закупочная

деятельность

1. Направленность

критериев закупки под конкретного поставщика

Определение критериев оценки

закупки под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг), т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1. Директор

учреждения

2. Главный бухгалтер

Разъяснительная

работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, нарушений в сфере закупок

Направление на

повышение квалификации по программе в сфере закупок лиц, осуществляющих закупочную деятельность (при наличии возможности)

2. Необоснованное

отклонение заявок, необоснованное признание заявки несоответствующей установленным требованиям, сговор с участниками закупки

Необоснованная дискриминация в

отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при рассмотрении и оценке заявок, использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке товаров (работ, услуг). Оглашение неполной

или неверной информации о предложениях конкурентов, оглашение несуществующей информации об участнике закупки товаров (работ, услуг)

1. Директор

учреждения

2. Главный бухгалтер

Разъяснительная

работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, нарушений в сфере закупок

Направление на

повышение квалификации по программе в сфере закупок лиц, осуществляющих закупочную деятельность (при наличии возможности)

4. Финансово-

хозяйственная деятельность

1. Нецелевое использование

бюджетных средств

Использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей

доход деятельности в личных целях

1. Директор учреждения

2. Главный бухгалтер

Разъяснительная работа с

ответственными лицами о мерах

ответственности за

Коллегиальное принятие решений по

использованию финансовых средств

2. Учет материальных

ценностей не в соответствии с действительностью

Несвоевременная постановка на учет

материальных ценностей или умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов

1. Директор

учреждения

2. Главный бухгалтер

Разъяснительная

работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Проведение

регулярной инвентаризации имущества учреждения